一、主要职责

    实施小学义务教育，促进教育发展； 

    业务范围：小学学历教育、教学管理。 

二、部门机构设置

    本部门事业单位1个，属二级预算单位，执行事业单位会计制度。

三、部门决算收入支出总体情况说明

    我单位2016年全年总收入1603.7万元。包括本年收入1540.4万元，年初结转和结余63.3万元。

    本年收入中包括财政拨款1540.4万元，其他收入0万元。

    我单位2016年全年总支出1535.4万元。其中，一般公共服务支出1449.6万元，占总支出的94.41%；社会保障和就业支出8.6万元，占总支出的0.56%；住房保障支出77.2万元，占总支出的5.02%。

四、财政拨款收入支出情况说明

    我单位2016年财政拨款收入共计1603.7万元，其中包括本年收入1540.4万元，年初财政拨款结转和结余经费63.3万元。比2015年财政拨款收入增加125.7万元，增长了8.5%；

    2016年财政拨款支出共计1603.7万元，比2015年财政拨款支出增加125.7万元，增长了8.5%。具体情况如下：

    1.一般公共服务支出1449.6万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出和其他资本性支出等相关支出。

    一般公共服务支出与2015年相比，增加111.7万元，增长7.89%。主要增长原因是2016年执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。

    2.社会保障和就业支出8.6万元，比2015年增加了3万元，增长53.5%。主要增长原因是按照有关政策规定增加了失业保险费等项支出。

    4.住房保障支出77.2万元, 比2015年增加11万元,增长16.6%，主要是执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资，公积金支出也相应增加。

五、“三公”经费情况说明

    2016年“三公”经费支出合计0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

    2016年度我校运行经费支出总额1603.7万元，其中本级支出1603.7万元。

    与2015年相比较，增加了125.7万元，增长了16.15%。

七、政府采购支出情况说明

    2016年我单位政府采购支出总额117.3万元，其中政府采购货物支出47万元，占政府采购支出总额的40%；工程支出53..3万元，占政府采购支出总额的45.41%；政府采购服务支出17万元，占政府采购支出总额的14.5%。

八、国有资产占用情况说明

    无

九、名词解释

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到期本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

    基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    附：1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

皋兰县石洞小学2016年度部门决算公开附表.xls