一、主要职责

    皋兰县皋榆工委纪念馆是县委直属事业单位，主要职责是：负责收集和保护皋榆工委历史遗存；开展以皋榆工委为主的社会主义教育和爱国主义教育，传播科学文化知识；开展系统研究工作；负责对公众进行宣传教育，提高人民群众的思想觉悟和道德水平，丰富社会文化生活，促进社会主义精神文明建设；积极配合旅游开发，推动全县红色旅游事业的发展，促进全县对外文化交流的开展；完成县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

    本部门属一级预算单位，执行事业单位会计制度。机构编制管理部门核定编制人数3人，其中事业编制人数3人。截止2016年12月31日职工人数1人，其中事业编制人数1人。与上年相同。

三、部门决算收入支出总体情况说明

    我单位2016年全年总收入62.67万元，包括本年收入14.17万元，年初结转和结余48.50万元，均为财政拨款。

    我单位2016年全年总支出59.12万元。其中，文化展示及纪念机构支出59.12万元，占全年支出的100%。年末结转3.55万元。

四、财政拨款收入支出情况说明

    我单位2016年财政拨款收入共计62.67万元，其中包括本年收入14.17万元，年初财政拨款结转和结余经费48.50万元。比2015年财政拨款收入减少8.3万元，减少了13.24%；

    2016年财政拨款支出共计59.12万元，比2015年财政拨款支出增加36.65万元，增加了263%，主要原因是本年财政拨款减少，公用经费支出增加。

五、“三公”经费情况说明

    2016年，皋榆工委纪念馆认真执行中央八项规定和省委“双十条”、市委“十四条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

    2016年度我单位机关运行经费支出总额59.12万元，其中本级支出59.12万元。与2015年相比较，增加了36.65万元，主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

    2016年我单位政府采购支出总额1.32万元，其中政府采购服务支出1.32万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2016年12月31日，我单位没有公务用车。

    固定资产总额9.57万元。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

    根据财政预算管理要求，我单位不涉及绩效目标管理项目。

十、名词解释

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到期本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

    基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    附：1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

皋榆工委纪念馆2016年度部门决算公开附表.xls